中共龙泉市委组织部2018年部门预算

一、中共龙泉市委组织部概况

（一）主要职能

中共龙泉市委组织部

1.研究、指导党组织建设特别是党的基层组织建设，探索各类新经济组织中党组织的设置形式和活动方式，负责党员的管理和发展工作，协同市委宣传部规划、协调和指导党员的教育管理工作。

2.贯彻中央制定的领导班子和干部队伍建设的方针政策，对全市干部工作、干部队伍建设进行宏观管理和指导；提出乡镇、部门以及其他列入市委管理的领导班子调整、配备的意见和建议；负责市委管理领导干部的考察、考核、日常教育管理工作及办理任免、工资、待遇、退休审批手续；办理我市丽水市委管理干部的任免、工资、待遇、退休的报批手续；指导领导班子的思想政治建设和作风建设；负责中青年干部的培养、选拔工作。

3.组织开展新时期党建和组织工作新情况、新问题的调查研究。提出加强党的思想、组织、作风建设的意见和建议。

4.研究、指导党的组织制度和干部人事制度的改革；制定或参与制定我市组织、干部人事工作的重要政策。

5.负责全市组织工作和干部工作的检查督促，及时向市委反映重要情况，提出建议。

6.主管全市干部教育工作，研究制订我市干部教育的政策和规划；指导、协调乡镇（街道）、部门干部培训工作；组织市管干部、中青年干部和组织人事干部的培训；协同市委宣传部做好机关、部门党组以上中心组学习和领导干部在职自学的指导和考核。

7.负责对全市党的机关、人大常委会、政协、群众团体和民主党派机关参照《国家公务员暂行条例》进行管理和法院、检察院机关按《法官法》、《检察官法》进行管理的宏观指导和协调工作。

8.调查了解和掌握全市国有企业领导班子建设情况，牵头制定和实施国有企业经营管理者队伍的培养和建设规划；掌握和联系一批优秀企业经营管理人才，加强宣传、教育和培养。

9.调查了解全市科技人才工作的情况，参与研究制定全市科技人才队伍建设的政策和规划；宏观管理全市科技干部；掌握和联系一批拔尖人才；组织协调乡镇（街道）、部门党政领导干部实施科技进步目标责任制；指导、协调、检查全市知识分子工作。

10.管理市委老干部局，指导全市退休干部的宏观管理工作，制定或参与制定有关退离休干部工作的政策，对退离休干部的政治、生活待遇落实情况进行督促检查。

11.负责全市干部监督工作的综合、协调和指导，研究和制定干部监督的制度和规定，对干部选拔任用工作和领导干部进行监督。

12.负责全市干部统计、党员统计和干部信息的汇总呈报工作；负责管理市管干部和市直机关干部的档案，对全市的干部档案工作进行业务指导。

13.负责全市因公出国（境）人员审查工作的政策指导和情况综合，承办市管干部及其它出国（境）人员和机关、企事业单位党员因私出国（境）保留党籍的审批工作。

14.受理有关组织工作、干部工作方面的来信来访和人大代表、政协委员的建议、提案。

15.完成市委和丽水市委组织部交办的其他任务。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，中共龙泉市委组织部部门预算包括：中共龙泉市委组织部本级预算、龙泉市党员电化教育中心、龙泉市党代表联络办公室。

二、中共龙泉市委组织部2018年部门预算安排情况说明
　　（一）关于中共龙泉市委组织部2018年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则，中共龙泉市委组织部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出等。中共龙泉市委组织部2018年收支总预算726.32万元。

（二）关于中共龙泉市委组织部2018年收入预算情况说明

中共龙泉市委组织部2018年收入预算726.32万元，其中：一般公共预算拨款收入726.32万元，占100%。
　　（三）关于中共龙泉市委组织部2018年支出预算情况说明
　　中共龙泉市委组织部2018年支出预算726.32万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出633.3万元、社会保障和就业支出60.74万元、医疗卫生与计划生育支出32.28万元。

2.按支出用途分类，包括基本支出461.32万元，项目支出265万元。

（四）关于中共龙泉市委组织部2018年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

中共龙泉市委组织部2018年一般公共预算当年拨款726.32万元，比2017年执行数增加131.62万元，主要是基本支出的增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）633.3万元，占87.19 %；社会保障和就业支出60.74万元，占8.36 %；医疗卫生与计划生育支出32.28万元，占 4.45%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况
   （1）一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）财政拨款数为368.3万元，主要用于组织部本级及下属事业单位的基本支出。

（2）一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事物支出（项）财政拨款数为265万元，主要用于其他组织事务方面的支出，包括组织工作日常业务费、组织工作宣传经费、两新工委、远教经费、科级领导干部信息管理系统建设经费、党报党刊及党内评比表彰、市管领导干部目标责任制考核经费、干部教育及基层党员教育培训经费、“不忘初心牢记使命”主题教育经费、“双十佳”村干部表彰经费、干部档案数字教育化建设经费等。

（3）医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）财政拨款数为11.93万元，主要用于部本级和实行公务员管理的事业单位按照国家规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。

　　（4）医疗卫生与计划生育支出(类) 行政事业单位医疗(款)事业单位医疗（项）财政拨款数为1.5万元，主要用于部下属事业单位（不包括实行公务员管理的事业单位）按照国家规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。

　  （5）医疗卫生与计划生育支出(类) 行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助（项）财政拨款数为18.85万元，主要用于部本级及下属单位按照国家规定标准为职工缴纳的医疗保险支出。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）财政拨款数为43.39万元，主要用于部本级及下属单位人员的养老保险缴纳支出。

（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）财政拨款数为17.35万元，主要用于部本级及下属单位人员的职业年金缴纳支出。

（五）关于中共龙泉市委组织部2018年一般公共预算基本支出情况说明

中共龙泉市委组织部2018年一般公共预算基本支出461.32万元，其中：人员经费409.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费52.1万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（六）关于中共龙泉市委组织部2018年政府性基金预算支出情况说明

中共龙泉市委组织部2018年没有政府性基金预算拨款安排的支出。

（七）关于中共龙泉市委组织部2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

1.因公出国（境）费用：年初预算0万元，预算资金由财政统留管理，未编列到当年部门预算中，如经批准同意安排因公出国（境）的，所需费用由财政按实追加预算额度。

2.公务接待费：2018年安排公务接待费预算8万元。主要用于接待省市领导及兄弟县（市）区来龙考察、交流、调研等支出，根据中央及省、市等上级机关对“三公”经费只减不增的要求，相比较2017年预算，中共龙泉市委组织部公务接待费减少3万元。

3.公务用车购置及运行维护费：2018年没有安排公务用车购置及运行维护费，主要是因为实行公务用车改革，单位无公务用车。

4、平台用车指标：2018年平台用车指标为8.5万元，主要用于保障公车改革后单位开展工作所需的公务用车。

5、社会化租车费：2018年社会化租车费1.76万元，主要用于大型现场会、平台用车无法保障及临时紧急情况等需向社会化租车保障工作所需的公务用车情形。

（八） 其他重要事项的情况说明

1、   机关运行经费

2018年中共龙泉市委组织部本级以及龙泉市党员电化教育中心（参公）、龙泉市党代表联络办公室（全额事业）等2家事业单位的机关运行经费财政拨款预算52.1万元。

2、政府采购情况

2018年中共龙泉市委组织部各单位政府采购预算总额96.5万元，其中：政府采购货物预算96.5万元（包含党员电化中心对全市远程教育终端站点设备更新、干部档案数字化建设、部机关内部运转等所需设备）。

3.国有资产占有使用情况   

截至2016年12月31日，中共龙泉市委组织部所属各预算单位共有车辆0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

    4.绩效目标设置情况

2018年中共龙泉市委组织部没有涉及实行绩效目标管理的专项公用类和发展建设类项目。

三、名词解释

    1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

3.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

5. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事物支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

6.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

7.医疗卫生与计划生育支出(类) 行政事业单位医疗(款)事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

　  8.医疗卫生与计划生育支出(类) 行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

  9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。