龙泉市政协办公室2018年部门预算

一、龙泉市政协办公室概况

   （一）主要职能

1.负责政协龙泉市委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议等会议的组织和服务工作。
    2.负责政协龙泉市委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议的决议、决定的具体组织实施工作。
    3.宣传贯彻党的统战工作方针、政策，研究统一战线和人民政协的理论、政策，团结和联系各方面人士，互相沟通、协调，为促进经济繁荣和社会稳定服务。
    4.负责协调、保障专门委员会实施专题调研计划和开展机关活动的组织、服务工作；负责市政协委员提案办理的协调和服务工作；负责整理、报送政协组织和委员履行职能形成的调研、视察报告、大会发言、建议案；收集反映社情民意。

5.负责与市委、市人大、市政府等有关部门和丽水市政协办公室的工作联系；负责联系各民主党派市委会、市工商联及政协其他参加单位。

6.负责处理市政协的公文和日常事务，落实市政协领导参加重要活动的各项保障措施，处理群众来信来访。
    7.负责市政协重大活动的后勤保障工作。

8.负责权限范围内的人事工作。
9.承办丽水市政协办公室、市政协领导交办的其他事项。

    10.承办市委办交办的其他事项。

   （二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，龙泉市政协办公室部门预算包括：龙泉市政协办公室本级预算。

二、 龙泉市政协办公室2018年部门预算安排情况说明

（一）关于龙泉市政协办公室2018年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则，龙泉市政协办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出等。龙泉市政协办公室2018年收支总预算650.97万元。

（二）关于龙泉市政协办公室2018年收入预算情况说明

龙泉市政协办公室2018年收入预算650.97万元，其中：一般公共预算拨款收入650.97万元，占100% 。
　　（三）关于龙泉市政协办公室2018年支出预算情况说明
　　龙泉市政协办公室2018年支出预算650.97万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出558.18万元、社会保障和就业支出49.82万元、医疗卫生与计划生育支出42.97万元。

2.按支出用途分类，包括基本支出404.97万元，项目支出246万元。

（四）关于龙泉市政协办公室2018年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

龙泉市政协办公室2018年一般公共预算当年拨款650.97万元，比2017年执行数增加125.14万元，主要是基本支出的增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）558.18万元，占85.75%；社会保障和就业支出49.82万元，占7.65%；医疗卫生与计划生育支出42.97万元，占6.6%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况
   （1）一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）财政拨款数为312.18万元，主要用于政协机关人员的工资福利等基本支出。

（2）一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）财政拨款数为60万元，主要用于政协龙泉市委员会全体会议的会务费支出。

（3）一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）财政拨款数为44万元，主要用于政协委员及政协各联络组调研、民主监督活动等支出。

（4）一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）财政拨款数为142万元，主要用于政协机关公务接待、干部职工差旅费用、日常办公、专委会专题调研、政协文史资料征集、编纂、出版等支出。

（5）医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）财政拨款数为11.01万元，主要用于政协机关按照国家规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。

（6）医疗卫生与计划生育支出(类) 行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助（项）财政拨款数为31.96万元，主要用于政协机关按照国家规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。

　　（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）财政拨款数为35.59万元，主要用于政协机关人员的养老保险缴纳支出。

　  （8）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）财政拨款数为14.23万元，主要用于政协机关人员的职业年金缴纳支出。

（五）关于龙泉市政协办公室2018年一般公共预算基本支出情况说明

龙泉市政协办公室2018年一般公共预算基本支出404.98万元，其中：人员经费341.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费 、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费63.44万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（六）关于龙泉市财政（地税）局2018年政府性基金预算支出情况说明

龙泉市政协办公室2018政府性基金是零。

（七） 关于龙泉市政协办公室2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

1.因公出国（境）费用：年初预算0万元，年度执行过程中，根据丽水市政协工作安排情况，再予以调整。

2.公务接待费：2018年安排公务接待费预算12万元。主要用于接待省市领导及兄弟县市同系统工作人员来龙调研考察等支出，基本与上年持平。

3.公务用车购置及运行维护费：2018年为零。

（八）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2018年龙泉市政协机关运行经费财政拨款预算63.44万元。

2、政府采购情况

2018年龙泉市政协机关政府采购预算总额28.95万元，其中：政府采购货物预算28.95万元。

3、国有资产占有使用情况  

截至2017年12月31日，龙泉市政协办公室预算单位共有车辆0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。 

4、绩效目标设置情况 

2018年龙泉市政协机关没有涉及实行绩效目标管理的专项公用类和发展建设类项目。

三、名词解释

    1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款。

     2. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

     3. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

     4. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

5. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）：反映政协龙泉市委员会全会的支出。

6. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）：反映政协委员履行政治协商、民主监督、参政议政职能的支出。

7. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）：反映除上述项目以外其他政协事务方面的支出。

8. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

9. 医疗卫生与计划生育支出(类) 行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。