中共龙泉市委政法委员会2018年部门预算

一、中共龙泉市委政法委员会概况

（一）主要职能

1、贯彻落实中央和省、丽水市委有关政法工作、政法干部队伍建设和社会管理综合治理、维护社会稳定工作的方针、政策、指示，根据丽水市委政法委员会、丽水市社会管理综合治理委员会和市委、市政府的部署，指导政法各部门和综合治理成员单位的工作。

2、围绕市委市政府改革、发展的中心工作，对一定时期内政法工作和社会管理综合工作作出部署，并督促贯彻落实，参与依法治市方针的实施。

3、组织、协调、指导维护社会稳定工作，制订有关工作目标和措施，协调、督促有关部门抓好落实；组织协调政法部门打击、处理邪教组织和其他非法组织。

4、组织开展政法工作和社会管理综合治理工作调查研究，提出政法工作改革和加强社会管理综合治理工作的意见。

5、检查监督政法部门执行法律法规和党的方针政策的情况，研究制定严肃执法、落实党的方针政策的具体措施，督促纠正执法中存在的问题，协助有关部门查处执行中的违法违纪问题。

6、支持、监督政法部门依法行使职权，组织查处地方和部门保护主义及非法干涉、干预和影响政法干警依法执行公务的事件；督促、协调政法各部门密切配合查处大案要案，研究、协调有争议的重大、疑难案件；指导全市政法部门信访工作。

7、组织协调社会管理综合治理工作，研究制定并督促落实社会管理综合治理的有关政策和措施。

8、研究制定加强政法干部队伍建设的措施；协助市委组织部考察、管理政法部门的领导班子和领导干部；协调市委组织部审核政法各部门中层领导干部考察、管理；组织指导政法各部门干部队伍的教育、管理、和培训工作。

9、组织、指导有关部门开展政法、综合治理宣传工作；推广政法、综合治理工作的先进经验，表彰政法和综合治理工作的先进单位和先进个人。

10、指导、协调全市法医鉴定工作，组织市人身伤害鉴定委员会和市精神病鉴定委员会对有关案件进行鉴定。

11、负责开展国家安全、社会政治稳定防范工作，积极开展情报信息搜集工作，及时获取各类影响国家安全和社会政治稳定的情报信息，加强对当地社会政治稳定形式的分析研究，及时上报情报信息和社会政治稳定风险评估报告；积极开展国家安全机关专项配合工作。

12、负责有关防范、处理邪教组织的调查研究，分析形势，总结工作经验，提出有针对性的政策建议；负责了解、掌握邪教发展动向；收集有关信息，及时向市委、市政府反映防范和处理邪教问题工作中的重要情况。

13、办理市委、市政府和丽水市委政法委员会、丽水市社会管理综合治理委员会、维护社会稳定领导小组、防范和处理邪教问题办公室、丽水市国安局交办的其他事项。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，中共龙泉市委政法委员会部门预算包括：中共龙泉市委政法委员会本级预算、龙泉市社会服务管理中心。

二、中共龙泉市委政法委员会2018年收支预算情况的总体说明

（一）关于中共龙泉市委政法委员会2018年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，中共龙泉市委政法委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入主要是：一般公共预算拨款收入；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出等。中共龙泉市委政法委员会2018年收支总预算519.73万元。

（二）关于中共龙泉市委政法委员会2018年收入预算情况说明

中共龙泉市委政法委员会2018年收入预算519.73万元，其中：一般公共预算拨款收入519.73万元，占100%。

（三）关于中共龙泉市委政法委员会2018年支出预算情况说明

中共龙泉市委政法委员会2018年支出预算519.73万元。

1.按支出功能分类，包括公共安全支出460.92万元；社会保障和就业支出37.78万元；医疗卫生与计划生育支出21.03万元。

2.按支出用途分类，包括基本支出308.73万元，项目支出211万元。

（四）关于中共龙泉市委政法委员会2018年一般公共预算当年拨款情况说明

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

中共龙泉市委政法委员会2018年一般公共预算当年拨款519.73万元，比2017年执行数增加92万元，主要是人员调入增加和项目支出的增加。

2、一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全（类）支出460.92万元，占88.68%；社会保障和就业（类）支出37.78万元，占7.27%；医疗卫生与计划生育（类）支出21.03万元，占4.05%。

3、一般公共预算当年拨款具体使用情况
 　1．公共安全支出（类）公安支出（款）行政运行（项）财政拨款数为249.92万元，主要用于政法委本级及下属事业单位的基本支出。

2.公共安全支出（类）公安支出（款）其他公安支出（项）财政拨款数为211万元，主要用于其他公共安全方面的支出，包括平安综治维稳等办公业务费、平安宣传费、综治网格信息维护费等。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）。2018年年初预算为21.03万元，2018年决算为21.03万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

（五）关于中共龙泉市委政法委员会2018年一般公共预算基本支出情况说明

中共龙泉市委政法委员会2018年一般公共预算基本支出308.73万元，其中：

人员经费263.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗费、住房公积金和其他对个人和家庭的补助支出等；

公用经费45万元，主要包括：水费、邮电费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费其他交通费用等。

（六）关于中共龙泉市委政法委员会2018年政府性基金预算支出情况说明

中共龙泉市委政法委员会2018年政府性基金预算拨款安排0万元。

（七）关于中共龙泉市委政法委员会2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

1.因公出国（境）费用：年初预算0万元，年度执行过程中，根据市委市政府工作安排情况，再予以调整。

2.公务接待费：2018年安排公务接待费预算5.5万元，主要用于接待省市领导及兄弟县市同系统工作人员来龙调研考察等支出，比上年预算数下降57.69%，下降原因主要为严格执行中央八项规定和省委、丽水市委、龙泉市委关于党政机关厉行节约反对浪费相关规定，严格控制一般性支出，确保“三公经费”比上年只减不增。

3.公务用车购置及运行维护费：2018年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，比上年执行数下降100%，主要是因为实行公务用车改革，单位已无公务用车。

（八）其他重要事项的情况说明

1、   机关运行经费

2018年中共龙泉市委政法委员会1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算67.29万元。

2、政府采购情况

2018年中共龙泉市委政法委员会各单位政府采购预算总额72.4万元，其中：政府采购货物预算22.4万元、政府采购服务预算50万元。

3、国有资产占有使用情况   

截至2017年12月31日，中共龙泉市委政法委员会共有车辆0辆。其中，领导用车0辆、应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、其他用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

    4、绩效目标设置情况

    2018年中共龙泉市委政法委员会没有涉及实行绩效目标管理的专项公用类和发展建设类项目。

三、名词解释

    1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

3.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

5.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6. 公共安全支出（类）公安支出（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

7. 公共安全支出（类）公安支出（款）其他公安支出（项）：反映除上述项目以外其他公共安全事务方面的支出。

8.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

9.医疗卫生与计划生育支出(类) 行政事业单位医疗(款)事业单位医疗（项）：反映部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

10.医疗卫生与计划生育支出(类) 行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助（项）：反映部门集中安排的公务员医疗补助经费。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。